Kontrole Kontrole w latach 2006-2009: § data: 31.01.2006 prowadz¹cy: Anna Mendala (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarno - porz¹dkowego zalecenia pokontrolne: brak § data: 28.02.2006 - 17.03.2006 prowadz¹cy: M.Lorenc, A.Sowiñska (II Urz¹d Skarbowy w Katowicach) przedmiot kontroli: prawid³owoœæ obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dokonywanych wyp³at wynagrodzeñ w zwi¹zku ze z³o¿on¹ korekt¹ deklaracji PIT 4 § data: 14.03.2006 - 27.03.2006 oraz 19.05.2006 - 06.06.2006 prowadz¹cy: Waldemar Dobrzycki (WBNiK UM Katowice) przedmiot kontroli: kopleksowa kontrola finansowa § data: 30.06.2006 prowadz¹cy: Brygida Pi¹tek (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarno - porz¹dkowego zalecenia pokontrolne: brak § data: 28.07.2006 - 08.08.2006 prowadz¹cy: A.Kubarek, R.Januszewski(II Urz¹d Skarbowy w Katowicach) przedmiot kontroli: - rozliczenie z bud¿etem z tytu³u podatków od towarów i us³ug za m-c 01 i 02/2006 - wykorzystanie kas rejestruj¹cych dla celów ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale¿nego § data: 09.08.2006 - 10.08.2006 prowadz¹cy: El¿bieta Bielewicz (WO UM Katowice) przedmiot kontroli: realizacja obowi¹zków zarz¹dcy nieruchomoœciami wynikaj¹cymi z przepisów prawa budowlanego data: 18.08.2006 prowadz¹cy: Natalia Cholecka (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarno - porz¹dkowego zalecenia pokontrolne: brak data: 21.12.2006 prowadzący: Maria Czerny, Krystyna Kopeć (Wydział Kultury i Sportu UM Katowice) przedmiot kontroli: - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zleceń i honorariów w okresie od stycznia do listopada - dochody z działalności kulturalnej od stycznia do listopada - wydatki związane z prowadzoną działalnością i utrzymaniem instytucji kultury w okresie od stycznia do listopada oraz skontrolowanie czy zawierane są umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikami MDK „Południe” zalecenia pokontrolne: brak data: 13.01.2009 – 13.01.2009 prowadzący: Maria Wieczorek, Bożena Pipa (Wydział Kultury UM Katowice) przedmiot kontroli: - kontrola 5 % przychodów i kosztów za okres 01.01.2007 – 31.12.2007 zalecenia pokontrolne: brak data: 16.01.2009 – 16.01.2009 prowadzący: Maria Wieczorek, Bożena Pipa (Wydział Kultury UM Katowice) przedmiot kontroli: - kontrola 5 % przychodów i kosztów za okres 01.01.2008 – 30.11.2008 zalecenia pokontrolne: brak data: 28.04.2009 – 06.05.2009 prowadzący: Maria Wieczorek (Wydział Kultury UM Katowice) przedmiot kontroli: - kontrola 5 % przychodów i kosztów za okres 01.01.2009 – 31.03.2009 zalecenia pokontrolne: uzupełnić Instrukcję Gospodarki Kasowej o zasady udzielania zaliczek. uzupełnić aneksami umowy dzierżawy o akceptację Naczelnika Wydziału Kultury data: 13.07.2009 prowadzący: Maria Wieczorek (Wydział Kultury UM Katowice) przedmiot kontroli: - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Kontrole w latach 2001 - 2005: § data: 14.02.2001 prowadz¹cy: Beata Zyba³a (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarno - porz¹dkowego zalecenia pokontrolne: brak § data: 05.06 - 03.07.2001 prowadz¹cy: Józefa Miku³a (Wydzia³ Organizacyjny UM Katowice) przedmiot kontroli: sprawy organizacyjno-kadrowe zalecenia pokontrolne: wprowadzenie ewidencji czasu pracy, okreœlenie rozk³adów czasu pracy, doprowadzenie do zgodnoœci aktów wewnêtrznych z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Zalecenia niezw³ocznie wykonano. § data: 25.07.2001 prowadz¹cy: Beata Zyba³a (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarno - porz¹dkowego zalecenia pokontrolne: brak § data: 26.11 - 05.12.2001 prowadz¹cy: Andrzej Kaczmarek (WBNiK UM Katowice) przedmiot kontroli: gospodarka finansowa zalecenia pokontrolne: opracowanie dokumentacji opisuj¹cej przyjêtej przez jednostkê zasady rachunkowoœci, opracowanie przepisów wewnêtrznych funkcjonowania gospodarki kasowej i rozliczania inwentaryzacji, wprowadzenie nowych wewnêtrznych wzorów druku rachunków do umów zleceñ, prawid³owe prowadzenie ewidencji operacji kasowych Zalecenia niezw³ocznie wykonano. § data: 11.02.2002 prowadz¹cy: Beata Zyba³a (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarno - porz¹dkowego zalecenia pokontrolne: brak § data: 11.02.2002 prowadz¹cy: Anna Mendala (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarnego zalecenia pokontrolne: brak § data: 04.09.2003 prowadz¹cy: Beata Zyba³a, Anna Mendala (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarno - technicznego zalecenia pokontrolne: brak § data: 16.10 - 07.11.2003 prowadz¹cy: Jacek Sterecki (WBNiK UM Katowice) przedmiot kontroli: kompleksowa kontrola finansowa zalecenia pokontrolne: wyegzekwowanie zaleg³ej nale¿noœci, przestrzeganie uchwa³y 1067/00 Zarz. Miasta, przestrzeganie terminów p³atnoœci, uaktualnienie i zweryfikowanie wewnêtrznych uregulowañ prawnych, prawid³owe prowadzenie ksi¹g inwentarzowych Zalecenia niezw³ocznie wykonano. § data: 02.03.2004 prowadz¹cy: Anna Mendala (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarnego zalecenia pokontrolne: brak § data: 26.03.2004 prowadz¹cy: Maria Czerny (WKiS UM Katowice) przedmiot kontroli: kontrola dochodów i wydatków za okres I-III 2004 zalecenia pokontrolne: brak § data: 29.03 - 31.03.2004 prowadz¹cy: Alina Hyska (Wydzia³ Organizacyjny UM Katowice) przedmiot kontroli: sprawy organizacyjno-kadrowe zalecenia pokontrolne: uaktualnienie i dostosowanie aktów wewn. do obowi¹zuj¹cych w Kodeksie Pracy,  przygotowanie nowelizacji statutu MDK, ujednolicenie zapisów reguluj¹cych zasady wynagradzania i premiowania oraz przestrzeganie przepisów dotycz¹cych badañ lekarskich Zalecenia niezw³ocznie wykonano. § data: 30.09.2004 prowadz¹cy: Beata Zyba³a, Anna Mendala (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola tematyczna bie¿¹cego stanu sanitarnego zalecenia pokontrolne: brak § data: 18.08.2005 prowadz¹cy: Teresa Str¹k (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: ocena stanu sanitarnego bie¿¹cego placówki zalecenia pokontrolne: zaktualizowanie dokumentacji medycznej zatrudnionego personelu Zalecenia niezw³ocznie wykonano § data: 01.09 - 02.09.2005 prowadz¹cy: Alina Hyska (Wydzia³ Organizacyjny UM Katowice) przedmiot kontroli: przestrzeganie postanowieñ Zarz¹dzenia Nr 932/2002 Prezydenta Katowice z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych miasta - wykonanie zaleceñ pokontrolnych nr ORVI.AH-0914-29/04 z dnia 28.IV.2004 dotycz¹cego spraw organizacyjno - kadrowych. zalecenia pokontrolne: brak § data: 30.09.2005 prowadz¹cy: Anna Mendala (PSSE Katowice) przedmiot kontroli: kontrola bie¿¹cego stanu sanitarnego zalecenia pokontrolne: brak § data: 28.12.2005 prowadz¹cy: Krystyna Kopeæ, Maria Czerny (WKiS UM Katowice) przedmiot kontroli: kontrola wyrywkowa w zakresie co najmniej 5% dochodów i wydatków oraz przestrzegania procedur kontroli wewnêtrznej w oparciu o upowa¿nienia Prezydenta Miasta Katowice OR.II.AW.01130/532 i 533 z dnia 15 kwietnia 2005 r. oraz wytyczne Naczelnika Wydzia³u Kultury i Sportu pismo KiS/MK/3028/19/05                                                        okres objêty kontrol¹: 01 stycznia - 30 listopada 2005 r zalecenia pokontrolne: brak