Kontrole

  • Kontrole w latach 2006-2009:

§         data: 31.01.2006
prowadzący:
Anna
Mendala (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 28.02.2006 - 17.03.2006
prowadzący:
M
.Lorenc, A.Sowińska (II Urząd Skarbowy w Katowicach)
przedmiot
kontroli:
prawidłowość obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dokonywanych wypłat wynagrodzeń w związku ze złożoną korektą deklaracji PIT 4

§         data: 14.03.2006 - 27.03.2006 oraz 19.05.2006 - 06.06.2006
prowadzący:
Waldemar
Dobrzycki (WBNiK UM Katowice)
przedmiot kontroli:
kopleksowa kontrola finansowa

§         data: 30.06.2006
prowadzący:
Brygida
Piątek (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 28.07.2006 - 08.08.2006
prowadzący:
A
.Kubarek, R.Januszewski(II Urząd Skarbowy w Katowicach)
przedmiot
kontroli:
- rozliczenie z budżetem z tytułu podatków od towarów i usług za m-c 01 i 02/2006
- wykorzystanie kas rejestrujących dla celów ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

§         data: 09.08.2006 - 10.08.2006
prowadzący:
Elżbieta
Bielewicz (WO UM Katowice)
przedmiot kontroli:
realizacja obowiązków zarządcy nieruchomościami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego

  • data: 18.08.2006
    prowadzący:
    Natalia
    Cholecka (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
    zalecenia pokontrolne:
    brak

 

 

  • data:

21.12.2006

          prowadzący:

          Maria Czerny, Krystyna Kopeć (Wydział Kultury i Sportu UM Katowice)

            przedmiot kontroli:

          - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, zleceń i honorariów w okresie od stycznia do listopada

          - dochody z działalności kulturalnej od stycznia do listopada

          - wydatki związane z prowadzoną działalnością i utrzymaniem instytucji kultury w okresie od stycznia do listopada

          oraz skontrolowanie czy zawierane są umowy zlecenia lub umowy o dzieło z pracownikami MDK „Południe”

          zalecenia pokontrolne:

          brak

 

  • data:

           13.01.2009 – 13.01.2009

         prowadzący:

         Maria Wieczorek, Bożena Pipa (Wydział Kultury UM Katowice)

           przedmiot kontroli:

         - kontrola 5 % przychodów i kosztów za okres 01.01.2007 –        31.12.2007

        zalecenia pokontrolne:

        brak

 

  • data:

           16.01.2009 – 16.01.2009

         prowadzący:

         Maria Wieczorek, Bożena Pipa (Wydział Kultury UM Katowice)

           przedmiot kontroli:

         - kontrola 5 % przychodów i kosztów za okres 01.01.2008 – 30.11.2008

        zalecenia pokontrolne:

        brak

 

  • data:

            28.04.2009 – 06.05.2009

         prowadzący:

         Maria Wieczorek (Wydział Kultury UM Katowice)

           przedmiot kontroli:

         - kontrola 5 % przychodów i kosztów za okres 01.01.2009 – 31.03.2009

         zalecenia pokontrolne:

         uzupełnić Instrukcję Gospodarki Kasowej  o zasady udzielania zaliczek.

         uzupełnić aneksami umowy dzierżawy o akceptację Naczelnika Wydziału Kultury

 

  • data:

            13.07.2009

          prowadzący:

          Maria Wieczorek (Wydział Kultury UM Katowice)

            przedmiot kontroli:

          - sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych
 

  • Kontrole w latach 2001 - 2005:

§         data: 14.02.2001
prowadzący:
Beata
Zybała (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 05.06 - 03.07.2001
prowadzący:
Józefa
Mikuła (Wydział Organizacyjny UM Katowice)
przedmiot kontroli:
sprawy organizacyjno-kadrowe
zalecenia pokontrolne:
wprowadzenie ewidencji czasu pracy, określenie rozkładów czasu pracy, doprowadzenie do zgodności aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami.
Zalecenia niezwłocznie wykonano.
 

§         data: 25.07.2001
prowadzący:
Beata
Zybała (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 26.11 - 05.12.2001
prowadzący:
Andrzej
Kaczmarek (WBNiK UM Katowice)
przedmiot kontroli:
gospodarka finansowa
zalecenia pokontrolne:
opracowanie dokumentacji opisującej przyjętej przez jednostkę zasady rachunkowości, opracowanie przepisów wewnętrznych funkcjonowania gospodarki kasowej i rozliczania inwentaryzacji, wprowadzenie nowych wewnętrznych wzorów druku rachunków do umów zleceń, prawidłowe prowadzenie ewidencji operacji kasowych
Zalecenia niezwłocznie wykonano.
 

§         data: 11.02.2002
prowadzący:
Beata
Zybała (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 11.02.2002
prowadzący:
Anna
Mendala (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarnego
zalecenia pokontrolne:
brak

§         data: 04.09.2003
prowadzący:
Beata
Zybała, Anna Mendala (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarno - technicznego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 16.10 - 07.11.2003
prowadzący:
Jacek
Sterecki (WBNiK UM Katowice)
przedmiot kontroli:
kompleksowa kontrola finansowa
zalecenia pokontrolne:
wyegzekwowanie zaległej należności, przestrzeganie uchwały 1067/00 Zarz. Miasta, przestrzeganie terminów płatności, uaktualnienie i zweryfikowanie wewnętrznych uregulowań prawnych, prawidłowe prowadzenie ksiąg inwentarzowych
Zalecenia niezwłocznie wykonano.

§         data: 02.03.2004
prowadzący:
Anna
Mendala (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarnego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 26.03.2004
prowadzący:
Maria
Czerny (WKiS UM Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola dochodów i wydatków za okres I-III 2004
zalecenia pokontrolne:
brak

§         data: 29.03 - 31.03.2004
prowadzący:
Alina
Hyska (Wydział Organizacyjny UM Katowice)
przedmiot kontroli:
sprawy organizacyjno-kadrowe
zalecenia pokontrolne:
uaktualnienie i dostosowanie aktów wewn. do obowiązujących w Kodeksie Pracy,  przygotowanie nowelizacji statutu MDK, ujednolicenie zapisów regulujących zasady wynagradzania i premiowania oraz przestrzeganie przepisów dotyczących badań lekarskich
Zalecenia niezwłocznie wykonano.

§         data: 30.09.2004
prowadzący:
Beata
Zybała, Anna Mendala (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola tematyczna bieżącego stanu sanitarnego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 18.08.2005
prowadzący:
Teresa
Strąk (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
ocena stanu sanitarnego bieżącego placówki
zalecenia pokontrolne:
zaktualizowanie dokumentacji medycznej zatrudnionego personelu
Zalecenia niezwłocznie wykonano
 

§         data: 01.09 - 02.09.2005
prowadzący:
Alina
Hyska (Wydział Organizacyjny UM Katowice)
przedmiot kontroli:
przestrzeganie postanowień Zarządzenia Nr 932/2002 Prezydenta Katowice z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych miasta
- wykonanie zaleceń pokontrolnych nr ORVI.AH-0914-29/04 z dnia 28.IV.2004 dotyczącego spraw organizacyjno - kadrowych.
zalecenia pokontrolne:
brak

§         data: 30.09.2005
prowadzący:
Anna
Mendala (PSSE Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola bieżącego stanu sanitarnego
zalecenia pokontrolne:
brak
 

§         data: 28.12.2005
prowadzący:
Krystyna
Kopeć, Maria Czerny (WKiS UM Katowice)
przedmiot kontroli:
kontrola wyrywkowa w zakresie co najmniej 5% dochodów i wydatków oraz przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice OR.II.AW.01130/532 i 533 z dnia 15 kwietnia 2005 r. oraz wytyczne Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu pismo KiS/MK/3028/19/05                                                        okres objęty kontrolą: 01 stycznia - 30 listopada 2005 r zalecenia pokontrolne:
brak

 

 


Wstecz