Kontrole

  • Kontrole w 2006 roku:

  • data: 31.01.2006
    prowadzący:
    Anna Mendala (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 28.02.2006 - 17.03.2006
    prowadzący:
    M.Lorenc, A.Sowińska (II Urząd Skarbowy w Katowicach)
    przedmiot kontroli:
    prawidłowość obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od dokonywanych wypłat wynagrodzeń w związku ze złożoną korektą deklaracji PIT 4

  • data: 14.03.2006 - 27.03.2006 oraz 19.05.2006 - 06.06.2006
    prowadzący:
    Waldemar Dobrzycki (WBNiK UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kopleksowa kontrola finansowa

  • data: 30.06.2006
    prowadzący:
    Brygida Piątek (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 28.07.2006 - 08.08.2006
    prowadzący:
    A.Kubarek, R.Januszewski(II Urząd Skarbowy w Katowicach)
    przedmiot kontroli:
    - rozliczenie z budżetem z tytułu podatków od towarów i usług za m-c 01 i 02/2006
    - wykorzystanie kas rejestrujących dla celów ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego

  • data: 09.08.2006 - 10.08.2006
    prowadzący:
    Elżbieta Bielewicz (WO UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    realizacja obowiązków zarządcy nieruchomościami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego

  • data: 18.08.2006
    prowadzący:
    Natalia Cholecka (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • Kontrole w latach 2001 - 2005:

  • data: 14.02.2001
    prowadzący:
    Beata Zybała (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 05.06 - 03.07.2001
    prowadzący:
    Józefa Mikuła (Wydział Organizacyjny UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    sprawy organizacyjno-kadrowe
    zalecenia pokontrolne:
    wprowadzenie ewidencji czasu pracy, określenie rozkładów czasu pracy, doprowadzenie do zgodności aktów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami.
    Zalecenia niezwłocznie wykonano.
     

  • data: 25.07.2001
    prowadzący:
    Beata Zybała (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 26.11 - 05.12.2001
    prowadzący:
    Andrzej Kaczmarek (WBNiK UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    gospodarka finansowa
    zalecenia pokontrolne:
    opracowanie dokumentacji opisującej przyjętej przez jednostkę zasady rachunkowości, opracowanie przepisów wewnętrznych funkcjonowania gospodarki kasowej i rozliczania inwentaryzacji, wprowadzenie nowych wewnętrznych wzorów druku rachunków do umów zleceń, prawidłowe prowadzenie ewidencji operacji kasowych
    Zalecenia niezwłocznie wykonano.
     

  • data: 11.02.2002
    prowadzący:
    Beata Zybała (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - porządkowego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 11.02.2002
    prowadzący:
    Anna Mendala (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarnego
    zalecenia pokontrolne:
    brak

  • data: 04.09.2003
    prowadzący:
    Beata Zybała, Anna Mendala (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarno - technicznego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 16.10 - 07.11.2003
    prowadzący:
    Jacek Sterecki (WBNiK UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kompleksowa kontrola finansowa
    zalecenia pokontrolne:
    wyegzekwowanie zaległej należności, przestrzeganie uchwały 1067/00 Zarz. Miasta, przestrzeganie terminów płatności, uaktualnienie i zweryfikowanie wewnętrznych uregulowań prawnych, prawidłowe prowadzenie ksiąg inwentarzowych
    Zalecenia niezwłocznie wykonano.

  • data: 02.03.2004
    prowadzący:
    Anna Mendala (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarnego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 26.03.2004
    prowadzący:
    Maria Czerny (WKiS UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola dochodów i wydatków za okres I-III 2004
    zalecenia pokontrolne:
    brak

  • data: 29.03 - 31.03.2004
    prowadzący:
    Alina Hyska (Wydział Organizacyjny UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    sprawy organizacyjno-kadrowe
    zalecenia pokontrolne:
    uaktualnienie i dostosowanie aktów wewn. do obowiązujących w Kodeksie Pracy,  przygotowanie nowelizacji statutu MDK, ujednolicenie zapisów regulujących zasady wynagradzania i premiowania oraz przestrzeganie przepisów dotyczących badań lekarskich
    Zalecenia niezwłocznie wykonano.

  • data: 30.09.2004
    prowadzący:
    Beata Zybała, Anna Mendala (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola tematyczna bieżącego stanu sanitarnego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 18.08.2005
    prowadzący:
    Teresa Strąk (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    ocena stanu sanitarnego bieżącego placówki
    zalecenia pokontrolne:
    zaktualizowanie dokumentacji medycznej zatrudnionego personelu
    Zalecenia niezwłocznie wykonano
     

  • data: 01.09 - 02.09.2005
    prowadzący:
    Alina Hyska (Wydział Organizacyjny UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    przestrzeganie postanowień Zarządzenia Nr 932/2002 Prezydenta Katowice z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych miasta
    - wykonanie zaleceń pokontrolnych nr ORVI.AH-0914-29/04 z dnia 28.IV.2004 dotyczącego spraw organizacyjno - kadrowych.
    zalecenia pokontrolne:
    brak

  • data: 30.09.2005
    prowadzący:
    Anna Mendala (PSSE Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola bieżącego stanu sanitarnego
    zalecenia pokontrolne:
    brak
     

  • data: 28.12.2005
    prowadzący:
    Krystyna Kopeć, Maria Czerny (WKiS UM Katowice)
    przedmiot kontroli:
    kontrola wyrywkowa w zakresie co najmniej 5% dochodów i wydatków oraz przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w oparciu o upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice OR.II.AW.01130/532 i 533 z dnia 15 kwietnia 2005 r. oraz wytyczne Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu pismo KiS/MK/3028/19/05                                                            okres objęty kontrolą: 01 stycznia - 30 listopada 2005 r zalecenia pokontrolne:
    brak
 

Wstecz